Додаток №1 до звіту за 2022 рік

Дата: 31.01.2023 10:56

Кількість переглядів: 176

Додаток №1

до рішення сесії

Великодедеркальської сільської ради

від 24.01.2023 р. № 1367

Звіт

про виконання бюджету Великодедеркальської

сільської територіальної громади за 2022 року

Доходи загального фонду.

№ пп	Код	Назва доходу	Уточнений річний план	Уточнений план на період	Фактичне виконання станом на 31.12.2022	+-	%
1	11010100	Податок на доходи фізичних осіб із заробітної плати	6880000	6880000	8055748	1175748	117
2	11010400	Податок на доходи фізичних осіб. інших ніж заробітна плата	4400000	4400000	4764928	364928	108
3	11010500	Податок на доходи фізичних осіб за результатами річного декларування	20000	20000	50491	30491	252
4	11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11000	11000	17570	6570	159
5	13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	0	0	30774	30774	0
6	13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	17100	17100	8352	- 8748	49
7	13030100	Рентна плата за користування надрами, корисними копалинами загальнодержавного значення	2400	2400	3003	603	125
8	14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14	10000	10000	30849	20849	308
9	14040200	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	90100	90100	81222	- 8878	90
10	18010100	Податок на нерухоме майно юридичні, житлової не рухом.	7000	7000	0	- 7000	0
11	18010200	Податок на нерухоме, фізичними особами житлової нерухомості	26000	26000	38524	12524	148
12	18010300	Податок на нерухоме, фізичними особами, нежитлової нерухомості	20000	20000	62474	42474	312
13	18010400	Податок на нерухоме, юридичними, не житлове	190000	190000	385597	195597	202
14	18010500	Земельний з юридичних осіб	130000	130000	83837	- 46163	64
15	18010600	Орендна плата з юридичних	1600000	1600000	1403946	-196054	87
16	18010700	Земельний податок з фізичних осіб	180000	180000	177879	- 2121	99
17	18010900	Орендна плата з фізичних осіб	200000	200000	227646	27646	113
18	18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	6000	6000	27222	21222	453
19	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	1700000	1700000	1434986	-265014	84
20	18050500	Єдиний податок з сг виробників	2350000	2350000	2507290	157290	106
21	21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	1500	1500	1850	350	123
22	21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	10000	10000	24600	14600	246
23	21082400	Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України `Про оренду державного та комунального майна`, які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету	0	0	650	650	0
24	22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	10000	10000	5240	- 4760	52
25	22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	8500	8500	5822	- 2678	68
26	22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	103320	103320	237432	134112	229
27	22080400	Надходження від орендної плати за користування майном	20000	20000	35161	15161	175
28	22090100	Державне мито	80	80	1030	950	1287

29	24060300	Інші надходження	7000	7000	81396	74396	1162
	Разом	Власних надходжень	18000000	18000000	19785519	1785519	110
30	41020100	Базова дотація	7824600	7824600	7824600	0	100
31	41033900	Освітня субвенція	21605100	21605100	21605100	0	100
32	41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	62730	62730	62730	0	100
33	41053900	Інша субвенція	1858405	1858405	1830292	-28113	98
		Всього доходів	31350835	31350835	31322722	-28113	99
		РАЗОМ	49350835	49350835	51108241	1757406	103

Доходи спеціального фонду сільського бюджету .

№пп	Код	Назва доходу	Уточне ний річний план	Уточнений план за період	Фактичне виконання станом на 31.12.2022	+-	%
1	19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин	0	0	9276	9276	0
2	19010300	Надходження від викидів забруднюючих речовин	0	0	843	843	0
3	24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	0	4437	4437	0
4	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	220000	220000	765712	545712	348
5	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	0	0	1	1	0
6	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	263	263	0
7	25020100	Благодійні внески, гранди та дарунки	0	0	597330	597330	0
8	25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`	550000	550000	632471	82471	115
	Разом	Власних надходжень	770000	770000	2010333	1240333	261

3. Видатки загального фонду.

№ п/п	КПКВК МБ	Назва видатків	Уточне ний річний план	Уточнений план на період	Фактичне виконання станом на 31.12.2022	+,-	% виконання
1	0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення сільської ради	6049499	6049499	5876338	-173161	97
2	0112010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	747000	747000	746994	-6	100
3	0113032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку	1500	1500	670	-830	44
4	0113050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	17037	17037	17037	0	100
5	0113090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	25760	25760	25760	0	100
6	0113104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які нездатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	5088315	5088315	5064457	-23858	99
7	0113171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	1063	1063	1051	-12	99
8	0113191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	19800	19800	19800	0	100
9	0113242	Інші заходи сфері соціального захисту і соціального забезпечення	637000	637000	636200	-800	99
10	0116030	Організація благоустрою населених пунктів	630000	630000	630000	0	100
11	0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	10000	10000	9920	-80	99
12	0118130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	555190	555190	547413	-7777	99
13	0118220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	19400	19400	19400	0	100
14	0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1113005	1113005	1110519	-2486	99
15	0611010	Надання дошкільної освіти	1727200	1727200	1711937	-15263	99
16	0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	8993154	8993154	8905173	-87981	99
17	0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	21605100	21605100	21605100	0	100
18	0611061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1986253	1986253	1986253	0	100
19	0611080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1483400	1483400	1483306	-94	100
20	0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	755300	755300	755175	-125	99
21	0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	62730	62730	46830	-15900	74
22	0611210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	4237	4237	4237	0	100
23	0613033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	4160	4160	4160	0	100
24	0613131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`	3620	3620	3620	0	100
25	0114030	Забезпечення діяльності бібліотек	492400	492400	492400	0	100
26	0114060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	851550	851550	841409	-10141	99
27	0114082	Інші заходи в сфері культури	11000	11000	11000	0	100
28	0115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	135000	135000	98538	-36462	73
29	0115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	517100	517100	511005	-6095	99
30	3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	368511	368511	362097	-6414	98
31	3718710	Резервний фонд	40000	40000	0	-40000	0
32	3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	134430	134430	133743	-687	99
33	3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	50000	50000	50000	0	100
		Всього по бюджету	54139714	54139714	53711542	-428172	99

4. Видатки спеціального фонду.

№ п/п	КПКВК МБ	Назва видатків	Уточнений річний план	Фактичне виконання станом на 31.12.2022	+,-	% викона ння
1	0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення сільської ради	20500	20080	- 420	98
2	0113104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які нездатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1802298	1660713	-141585	92
3	0611010	Надання дошкільної освіти	16150	11150	-5000	69
4	0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	165055	159003	-6052	96
5	0611080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	70000	48210	-21790	69
6	0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3363	0	-3363	0
7	0617363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1500000	0	-1500000	0
		Разом	3577366	1899156	-1678210	53